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梳理专项整治检查组检查出的问题研究制订整改措施
作者:admin 更新时间:2017-06-15 15:49 点击量:64

一、检查发现问题

1、合同缺少承办人或法定代表人签字;

2、借给华镕工贸公司200万元,还款日期已过,没有处理意见;

3、借给珲春启帆水产4300万元合同大小写不规范;

4、通化参业公司,缺成立时股东会决议和董事会决议;

5、安图股份公司没做产权登记;

6、缺少年度投资计划会议文件,计划及会议文件需报资产公司备案;

7、薪酬方案等相关资料需报备资产公司;

8、“五险一金”基数应按上一年度工资平均数(今年不变,明年再改);

9、《出差审批单》中“出差事由”个别没有填全;

10、《交际业务审批单》中个别项目没有填全;招待方式填写“午餐”或“晚餐”,而不是写“招待”字样;

11、业务招待审批单中,个别标准超标(最高不超过120元/人);

12、农特“五险一金”代缴人员,个人欠缴3000多元(由孟凡瑞处理);

二、需要资产公司沟通协调问题

1、公司投资项目备案相关规定及流程,需资产公司请示国资委后答复;

2、《交际业务审批单》“被接待人”一栏,如何填写(需要上级明确)。

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